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2020年“浙江制造”认证 企业质量诚信报告2
  发表时间:2020-07-21  点击量:583

3.2 质量文化建设

3.2.1诚信教育

对员工进行诚信教育。公司将员工学习和发展视为“投资”,把创建学习型组织,营造全员学习的氛围作为公司长期发展战略的重要组成部分。在全公司范围内开展QC小组活动,让员工主动参与到质量管理的活动中来,为规范活动,公司为此专门制定了《质量管理QC小组活动管理制度》,对QC小组活动的注册登记、理论教育、业务指导、经验交流、成果发布、评价表彰等方面进行了具体规范。

公司每年针对实际和市场形势,识别各部门的培训需求,制定员工培训规划和年度计划,开展职工教育培训,包括质量意识、质量知识、质量管理制度、专业知识等培训内容。公司每年制定并下发了《年度职工培训计划》等,对质量诚信教育进行了安排布置。

根据公司教育培训方案对全体员工进行了质量诚信和质量管理意识方面的教育培训,做到有计划,有安排,有检查,有考核,有总结,确保了培训效果和质量。公司通过“引进来、走出去”的方式培训人才,邀请了专业咨询培训师到公司现场指导授课,开展技能、质量、营销、管理、战略、企业文化等多方面的学习培训,常年参加学习培训的公司员工达80多人次。公司制定了140项制度(方法),并对获得大专学历、高级、中级职称的在职人员,分别给予奖励。

3.2.2诚信自律

   公司在品牌知名度不断提升的同时,始终将企业质量诚信建设视为重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念,守法经营,自觉接受有关部 门的监督管理。公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定,真实、准确、及时、完整地披露信息,并指定公司官方网站为公司信息披露的网站,确保所有投资者都能够及时的获取公司发布的信息;同时,公司通 过投资者互动平台、投资者热线、互动邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流。

3.2.3企业文化

高层领导为使员工和相关方了解组织价值观等企业文化,通过多种方式和途径(表3.2.3-1),全方位、多角度的向员工、顾客、供应商、政府及社会组织进行沟通,实现评价,达到推介企业,促进企业文化不断繁荣、发展。

表3.2.3-1 企业文化的传播方式

沟通对象

传播方式渠道

沟通方式

员工

拓展训练、入职培训、在职培训、专业培训、选拔培训等

员工参与

《公司章程》《员工手册》、公司官网、微信公众号、公司文件、企业文化墙、车间宣传栏、标语旗帜、企业宣传片等

潜移默化/广泛传播

公司网站、微信公众号、内线电话、OA系统、MES系统、电子邮件系统、总经理信箱

双向沟通

读书交流会、迎春文艺汇演、团拜晚宴、劳动综合技能竞赛、安全知识竞赛、中秋联谊活动、运动会、篮球赛、乒乓球赛等各类文体活动

员工参与

优秀员工、合理化建议奖、年终总结大会及先进表彰大会等

榜样激励

职工代表大会、员工座谈会、先进事迹座谈会、生产每日早会、部门月度例会、专题研讨会、绩效评审会、绩效面谈、年度总结表彰大会、员工满意度调查、党支部会议、团委年会

交流座谈

顾客

公司官方网站、企业宣传册、产品手册、广告片、各种展览会、传真、电子邮件

传播为主/注重反馈

高层互访、客户供应商联合体会议、参加客户的供应商年会、专题交流会议、信息化系统

双向沟通

股东

股东大会、个别沟通、新闻媒体、网站、报刊、投资者关系专线

双向沟通

供应商

供应商大会、供应商座谈会、优秀供应商评选、供应商满意度调查、采购展会、实地考察、电话沟通、电子邮件、合同协议

双向沟通

政府公众

工作汇报、参观指导、公益活动、慈善捐赠、结对扶贫、企业网站、重大事项公告、企业刊物、宣传册、宣传

传播为主/注重反馈

公司将裕民的价值观、战略目标及业务战略编制成《公司章程》,使之成为公司每位员工必须知晓和遵守的“公司宪法”,涵盖了公司宗旨、基本经营政策、基本组织政策、基本人力资源政策、基本管理控制政策等内容。本着持续改进、民主决策的理念,《公司章程》每五年修订一次,由公司各层级优秀员工与董事会共同商议讨论并审核通过,确保宪章内容的合理性和实用性,提高企业文化执行力。

3.3营造诚信守法环境

3.3.1恪守诚信

公司恪守商业道德,坚持诚信经营和公平竞争原则。公司从多年的经营实践中总结提炼的价值观就是“员工幸福、顾客感动、服务至上、持续创新”,并以此为准绳奉行不止,高层领导带头学习《公司法》、《产品质量法》、《环境保护法》、《劳动法》等法律法规培养对客户讲诚信,重合同,守信用;对社会讲诚信,守公德,行公益的行为准则。为此,公司先后获得“浙江省工商企业信用AAA级企业”、“浙江省诚信企业称号”、“宁波市纳税信用A级纳税人企业称号”、“第十届北仑区区长质量奖”等荣誉。

3.3.2遵纪守法

公司高管带头认真学习《公司法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》等有关法律,在国家规定的法令、规章、制度范围内进行生产经营活动,遵守企业的章程、决议、制度。《公司章程》对董事、总经理层贯彻执行法律、行政法规,履行诚信和勤勉的义务等方面做了明确的规定,并通过签订保密协议、竞业协议、授权代理职务协议等方式,坚持合法经营,依法纳税,诚信为本,一切活动遵守中国的法律、法令和有关条例规定。

公司认真贯彻执行《劳动法》等国家相关法律法规,依法与所有员工签订劳动合同,成立了完善的工会组织,积极保障员工权益,并将涉及员工利益的薪酬、劳动安全、社会保险与福利、职业培训等内容进行具体规定,定期组织体检及健康培训,有效维护了员工的合法权益。公司已获得ISO45001:2018职业安全健康体系认证,通过对公司的生产和管理活动进行有效控制,针对人的不安全行为和物的不安全状态及企业管理的缺陷等进行全员、全过程的安全管理,并积极组织开展“5S”管理、安全操作培训等一系列活动,此外积极进行生产区域内通风改造、安装废气处理设备等,不断改善员工的生活和工作环境。

 

第四章 质量基础

4.1 产品标准

公司有严格的过程质量控制体系,在汽车行业IATF16949体系认证下同时接受大众VDA6.1和通用QSB+过程评审,按照IATF16949:2016技术规范的要求及公司的实际情况,确保与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程都进行了有效策划,编制了适宜的文件,以使质量管理体系有效运行。

公司质量管理体系文件结构

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公司建立了以技术标准为主体,层次分明、机构合理、覆盖各专业的标准体系。公司作为起草单位参与制订了2项浙江制造标准(团标),1项行业标准正在制定中。

4.2 计量水平

公司遵循“计量准确、科学公正”的原则,按照IATF 16949的管理要求建立了测量管理体系,编制了计量检测体系管理手册和程序文件,体系覆盖从物资采购验收到产品出厂交付的全过程管理,配备了满足生产经营和质量管理要求的计量、检验等检测设备,保证了计量检测结果准确。公司建立了具备盐雾试验、海克斯康三坐标检测、高低温试验、耐磨试验机等试验检测手段的实验室,并获得“北仑区企业工程技术中心”的荣誉称号。

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公司十分重视的管理体系的建设及完善,顺利通过了并获得IATF169492016质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。

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4.4 特种设备安全管理

我公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等的要求,建立和完善了安全生产管理制度、管理制度和安全操作规程,并悬挂上墙。加强对职工的宣传教育,狠抓制度的落实工作,确保了各项制度的贯彻落实,有效杜绝了“三违”现象发生。

为了有效防范重、特大事故的发生,公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理,完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度,对特种设备定期进行保养和检测,及时整改存在的问题,确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员,经过上级主管部门培训并考试合格后,持证上岗,规范 操作,确保了作业安全。公司的严格要求及规范作业,也获得了社会及政府的广泛认可,为此公司获得了“宁波市北仑区青年安全生产示范岗”、“安全生产标准化三级企业(机械)”等荣誉称号。

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第五章 产品质量责任

5.1 产品质量承诺

1、本企业严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规,依法诚信经营。

2、本企业依法管理和生产,落实质量安全主体责任。建立健全各项管理制度,完善各项记录和台账。

3、本企业保持资质的有效性,生产的产品取得了相应的工业产品生产许可证,并在有效期内。

4、本企业周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。

5、本企业严格执行原辅材料检验制度,所用的原辅材料及包装材料符合相应的国家标准、行业标准及其相关规定。

6、本企业以“零缺陷”为目标,确保不合规格产品不出厂。

5.2 产品荣誉情况

公司按照“守法经营,依法纳税”的经营基本原则,严格遵守《公司法》、《安全生产法》等各项法律法规要求,形成良好的遵德行为规范环境。屡次获得政府、金融机构、社会团体等相关方给予的荣誉和表彰。       

第六章 质量风险管理

6.1 质量投诉

为了使顾客投诉处理过程规范化、标准化,确保本公司产品能够更好的满足顾客要求,公司首先把投诉分为三类。见下表6-1。

表6-1   投诉类型一览表

投诉类型

                           定义

重大投诉

给组织或顾客造成经济损失≥5万元,或严重影响公司品牌形象,或终止产品使用的投诉

一般投诉

给组织或顾客造成经济损失在5000元-5万元之间,或减少产品用量的投诉

轻微投诉

给组织或者顾客造成轻微经济损失的顾客投诉,对顾客使用无影响,顾客提出抱怨

快速的投诉反应机制:为了快速处理顾客投诉,对过去的业务流程实施再造,改变多头对外的状况,整合售后服务机构集中统一处理。公司确保投诉得到有效、快速的解决,另外强化了顾客投诉管理,缩短异议处理时间,最大限度地减少顾客不满和业务流失,增加顾客对公司产品的信心。

顾客投诉流程:销售部售后服务机构收到顾客投诉立即上OA平台并填写顾客投诉处理单→质量管理部门分析→转相关部门→回质量管理部→报销售部→售后服务→回复顾客。

 

顾客投诉信息在组织内的传递与组织改进方式:通过处理顾客投诉过程,相关部门注重收集,整合和分析投诉信息,更好用于改进。见下表6-2。

表6-2   顾客投诉信息在组织内的传递方式和组织的相关改进

评价方式

参与部门

评价内容

会议沟通

销售部

制造部、质量管理部、采购部等相关部门

*质量专题会议:当发生顾客重大投诉的时候,由质量管理部组织相关部门参与的分析会

*月度质量分析会议:分析经营工作情况,对存在的问题,提出改进要求并组织实施。梳理一个月发生的和没有解决的问题,分别进行总结;制定下个月的质量管理计划

*季度质量分析会议:检测过程中发现的品质异常及顾客投诉改善情况、罗列重大的质量事故,并提出预防方案,其它需讨论的事项

质量信息反馈与8D报告

相关部门

售后服务部填写质量信息反馈单,并将此单按流程传递至各个部门,质量保证部负责组织质量分析,并组织8D问题解决报告直至质量问题处理完毕,8D问题解决报告信息反馈返回到售后服务部存档

OA办公系统

相关部门

将质量信息通过OA办公系统、邮件传递到各个相关部门,通过网络办公系统跟踪投诉信息处理情况

公司的产品与主机客户进行二级配套,因此,售后服务尤其重要。根据客户的需要,公司进行就近配套服务,并配备线服跟踪产品,做到快速敏捷的反应,有问题时及时处理。在兼顾国内市场的同时,积极开拓国外市场。

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投诉的处理流程。销售部负责收集客户信息,接收和处理客户的投诉,流程见图6.1-01投诉管理流程。售后服务的职责是:客户质量投诉、三包索赔、外部退/换货接收处理;业务员外部质量处理支持、重大售后服务的组织与落实;参与送样新产品出厂评审;协助业务员做好质量信息的处理回复;客户质量要求识别输入与管理;与公司各质量管理职能部门接口管理工作;外部质量运行、客户质量满意度分析与组织改善等。

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图6.1-01投诉管理流程

在进行分析的同时,遏制可疑不合格品。接到顾客投诉后,根据投诉信息,质量部门立即组织相关人员对可疑产品进行遏制:①遏制的可疑产品包括在制品,成品仓库,发运的在途品,外库存,涉及到外协件和原材料的应包含原材料库和相应的分供方;②质量部门及相关人员根据异常情况,确定临时措施,对遏制品进行检查、返工、返修或者报废处理;③在24小时之内把相关信息返回到顾客,若顾客有特殊要求,按顾客要求填写相关表格。

若分析确认的结果是本公司的制造质量问题,质量部门组织相关人员分析原因,以确定根本原因,提出纠正和预防措施并组织实施,适当采用与风险相适应的防错技术。质量部门评价纠正和预防措施的有效性,防止问题的再次发生。若顾客有指定的格式(如8D,7步法等),则采用顾客指定的格式。

投诉信息的积累、分析。销售公司、质检部门负责定期对顾客投诉情况进行统计。技术部的质量部门负责对顾客反馈回的《产品维修记录单》等单据,而无具体故障件退回的情报展开分析。根据相关单据中的信息,按单据接收月、产品生产月、故障件的运行里程等以柱状图的形式展开分析,从中寻找规律。如产品生产的集中度、故障件的运行里程集中度等。如有规律可寻,则应进一步查找产生的原因,制订解决的措施,以减少顾客抱怨。分析的频次,一般为分大类产品每月进行一次,每半年、每年再集中分析一次。根据需要,也可以针对某一顾客、某一产品展开分析。

6.2 质量风险监测

6.2.1 质量控制点。公司对产品质量关键特性、重要特性存在的风险进行重点控制并采取适宜的管理措施和方法。通过对质量控制点的人员能力、设备、作业指导书、环境等策划,使得产品质量关键特性、重点特性存在的风险处于控制中。

6.2.2 分层审核。由生产部经理、班组长的按月、周、天三个级别对各生产工厂的生产过程、工艺纪律执行情况等进行监督检查。依据《分层审核》作业指导书,对质量监督检查所发现问题点的整改情况进行督促,确保其及时有效的整改。

6.2.3 可靠性验证试验。目前公司具备盐雾试验、海克斯康三坐标检测、高低温试验、耐磨试验机等试验检测手段的实验室,并获得“北仑区企业工程技术中心”的荣誉称号。

6.3 应急管理

公司每年举行消防演练和各种灾害应急演练。公司制订了《公司综合应急预案》等,对火灾、洪水、台风、断电等均有相应的应急措施,并成立了应急指挥部和办公室。

6.4 鼓励员工积极参与多种形式的管理和改进活动

公司坚持“重效益”的理念,为员工创造了一个积极参与公司发展的良好环境,通过开展多种形式的质量管理活动,实施全过程的质量管理,充分发挥广大员工的聪明才智和当家作主的进取精神。如开展QCC小组、5S、倡导合理化建议等。同时,公司举行开展优秀员工、先进员工评比活动,为优秀员工、先进员工优先提供各种学习和晋升的机会,并在精神和物质上进行奖励,以激发广大员工参与质量管理的积极性。为了确保QCC小组活动的规范化,公司在资源上给予了大力的支持,根据QCC小组的活动情况及成果,在绩效考核,对优秀的QCC成果给予表彰和奖励,以保持、提高员工的参与程度和积极性。

    

2019年,浙江省以提高标准要求和认证为手段,以高标准引领打造“浙江制造” 品牌,强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息化建设。依据要求,公司相继完善了相关制度,认真贯彻落实,并自觉接受有关部门的监督管理。

质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务,要完善质量诚信体系建设的规章制度,巩固和深化企业质量诚信建设所取得的成效,必须建立长效机制,科学实施,常抓不懈。企业要继续运用科学有效的管理办法,强化人才培养战略,全面打入精益管理模式,落实各部门工作标准化、规范化、制度化,在提高经济效益的同时,保证产品质量,稳固并提升企业信用。在未来的日子里,企业将继续秉承“成为中国汽车零部件同行业领跑者”的愿景,夯实质量诚信基础,走质量效益之路,为成为提供优质乘用车铝天窗导轨及相关产品的世界级优秀企业而努力。



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